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201910/18

不给贷款中国邮政报

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  本报讯江苏省盐城市邮政分公司日前在全市全面推行邮政代理金融网点会计稽核质量“交叉互核”制度。

  此举将进一步降低网点业务操作差错率,不给贷款确保邮政代理金融网点业务凭证的真实性、完整性、合规性,有效提升金融内控水平。

  该制度的具体内容为:普通柜员进行“交叉互核”。营业终了或业务闲暇时间,当班普柜之间对所有业务凭证逐笔实行交叉互核,如有三个以上柜员的,则多方交叉复核。营业主管进行二次审核。营业主管负责对“交叉互核”制度进行督导,并对当天所有柜员上缴的会计稽核材料汇总后进行二次审核。网点负责人组织落实。网点负责人是落实执行“交叉互核”制度的第一责任人,负责将制度执行情况纳入日常履职检查工作,同时,定期组织开展业务知识培训、岗位技能练兵、差错成因剖析等,扎实提升网点员工的业务技能与素质。□江蓉蓉



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